一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接资金下达预算及项目情况

2025年巩义市永安路街道寇家湾村村组道路项目，总投资26.6525万元，实际支付26.1932万元，全部为财政衔接资金。

2、财政衔接资金项目绩效目标设定情况

总体目标：1.产出指标：新建583米长，0.18米厚混凝土道路六条，其中74米长，5米宽，0.18米厚一条； 182米长，5米宽，0.18米厚一条；77米长，5米宽，0.18米厚一条；107米长，5米宽，0.18米厚一条；44米长，5米宽，0.18米厚一条；99米长，6米宽，0.18米厚一条；2.效益指标：改善群众出行条件，受益群众60户200人，其中脱贫享受政策户3户12人，监测户1户3人；3.满意度指标：受益群众满意度≥95%。

二、绩效自评工作开展情况

永安路街道办事处成立绩效评价工作组，对2025年巩义市永安路街道寇家湾村村组道路项目绩效进行了综合评价。评价采用定性和定量的方式对项目产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行率等4个方面客观公正的进行了评价。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2025年巩义市永安路街道寇家湾村村组道路项目资金26.6525万元全部足额到位。

2、项目资金执行情况分析。

项目资金下达后，我街道严格按照相关要求，履行招投标等各项程序，加强项目监管和资金管理，按时完成建设任务，项目结算后共拨付资金26.1932万元。

3、项目资金管理情况分析。

我街道严格按照相关文件规定，做到专款专用，确保项目资金全部用在项目实施上。严格按照项目报账程序，根据项目实施进度及时拨款，保证项目顺利实施，确保项目的进度、质量和效益。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

数量指标：新建580米长，0.18米厚混凝土道路六条，其中71米长，5米宽，0.18米厚一条；182米长，5米宽，0.18米厚一条；77米长，5米宽，0.18米厚一条；107米长，5米宽，0.18米厚一条；44米长，5米宽，0.18米厚一条；99米长，6米宽，0.18米厚一条；

质量指标：项目（工程）验收合格率（100%）；

时效指标：项目（工程）完成及时率（100%），资金在规定时间内下达率（100%），补贴资金在规定时间内支付到位率（100%）；

成本指标：道路补助标准（457元/米）；

2、效益指标完成情况分析。

社会效益指标：受益总人口数（200人），受益脱贫户、监测对象人数（15人）；

生态效益指标：是否减少扬尘，改善行政村生态环境，方便群众出行（是）；

可持续影响指标：工程设计使用年限（10年）。

3、满意度指标完成情况分析。

满意度指标：受益群众满意度（95%）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目绩效目标全部按时完成。产出指标因工程质量厚度不足，扣除3米长度，下一步街道将加强对施工单位的管理力度，配合监理单位做好对施工单位的施工质量监管。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将在我街道公示栏和村级公示栏进行公示，以便接受群众监督。

巩义市永安路街道办事处

2025年11月20日